Noutai de la Nexus Media

• Articole extra in componentele Pachetelor promo

  In Nexus ERP v.26.7.0 componentele unui articol de tip Pachet promo pot fi definite si ca Articol extra, permitand configurarea unor produse cu optiuni suplimentare contra cost. Componentele extra pot fi grupate si prezentate operatorului direct in Nexus Easy Retail, de unde poate fi selectata varianta solicitata de client. De exemplu, pentru un Caffe latte pot fi configurate ca articole extra mai multe variante de lapte vegetal. La selectarea unei variante, Nexus adauga automat componenta in bon si recalculeaza valoarea totala a produsului. Articolul de baza si componenta extra sunt pastrate distinct in documentul de vanzare si pot fi fiscalizate conform propriilor configurari. Noua optiune simplifica administrarea produselor personalizabile si reduce necesitatea definirii unui articol separat pentru fiecare combinatie posibila.

• Pret suplimentar pentru ingrediente optionale din Catalog retete

  In Nexus ERP v.26.7.0, ingredientele definite ca optionale in modulul Catalog retete pot avea acum asociat un pret de vanzare. La operarea produsului in Nexus Easy Retail, operatorul poate selecta ingredientul dorit, iar aplicatia calculeaza automat valoarea suplimentara in functie de cantitatea utilizata si o adauga la pretul produsului principal. De exemplu, pentru un Caffe latte, variantele de lapte vegetal pot fi configurate cu un pret suplimentar, fara a mai fi necesara crearea unui articol separat pentru fiecare combinatie. Ingredientul selectat este evidentiat in documentul de vanzare si pe bonul fiscal, cu valoarea si tratamentul fiscal corespunzator. Functionalitatea este utila pentru toppinguri, sosuri, garnituri, ingrediente premium, alternative de lapte si alte optiuni suplimentare ale unei retete.

• Posibilitate configurare avertizari si/sau aprobari in modulul Adrese de livrare

  In versiunea 26.5 a Nexus ERP, modulul Adrese de livrare include noi functionalitati pentru validarea informatiilor si controlul modificarilor efectuate. Utilizatorii pot configura fluxuri de aprobare si avertizari, iar accesul la aceste operatiuni este gestionat prin drepturi dedicate. De asemenea, adresele devalidate sunt evidentiate cu verde in lista principala, pentru o identificare rapida si o administrare mai sigura a datelor.

• Generare Livrare OSS/ Factura externa/ Factura externa cu TVA in functie de conditiile comenzii

  In vederea sustinerii proceselor de vanzare catre clienti din alte state si a respectarii cerintelor fiscale specifice regimului OSS, aplicatia Nexus Online Livrari permite generarea automata a documentelor aferente livrarilor externe. Functionalitatea elimina necesitatea selectarii manuale a tipului de document si asigura emiterea documentului corespunzator pe baza configuratiilor existente si a informatiilor asociate comenzii. Nota: Incepand cu versiunea 26.7, denumirile "Factura externa" si "Factura externa cu TVA" au fost inlocuite cu "Factura in valuta", respectiv "Factura in valuta cu TVA". La finalizarea unei livrari, sistemul va determina automat tipul documentului care trebuie generat si va crea unul dintre urmatoarele documente: - Factura; - Livrare OSS; - Factura externa; - Factura externa cu TVA. Determinarea documentului se realizeaza in mod automat, fara interventia utilizatorului, pe baza unor reguli de business predefinite. Aceasta functionalitate ofera urmatoarele avantaje: - automatizarea procesului de emitere a documentelor pentru livrarile externe; - reducerea erorilor de selectie a tipului de document; - respectarea regulilor fiscale asociate regimului OSS; - administrarea separata a numerotarii documentelor OSS; - simplificarea procesului operational pentru utilizatori.

• Actualizarea declaratiei D112 in Nexus si declararea obligatiilor de plata incepand cu perioada de raportare iulie 2026

  In Nexus a fost actualizata Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate – D112, conform Ordinului comun nr. 605/95/928/2314 al ANAF/CNPP/CNASS/ANOFM din 2026. Noua structura este valabila incepand cu perioada de raportare iulie 2026 si va fi disponibila in Nexus incepand cu versiunea 26.5. Printre modificarile implementate se numara si noul mod de evidentiere a diferentelor de indemnizatie rezultate pentru concediile medicale "in continuare". Atunci cand, prin cumularea zilelor din acelasi episod, se modifica procentul de calcul, Nexus recalculeaza automat diferenta aferenta concediului medical din luna anterioara si o include in luna curenta. Astfel, pentru aceste diferente nu mai este necesara modificarea concediului medical anterior si nici depunerea unei declaratii rectificative pentru luna precedenta. Detalii privind modul de calcul si tratarea acestor situatii in Nexus sunt disponibile in articolul Calculul automat al diferentelor de indemnizatie pentru concediile medicale "in continuare" in Nexus.

• Plati bancare prin API disponibile si in EUR

  Serviciul de plati bancare prin API din Nexus ERP permite acum initierea platilor si in euro (EUR), prin transfer SEPA, pe langa cele in lei. Suportul pentru tranzactiile in valuta a fost activat de Smart Fintech, partenerul prin care se realizeaza platile, iar in Nexus ERP acestea sunt disponibile fara configurari suplimentare. Banci disponibile pentru plati in EUR: BCR, Banca Transilvania, BRD, ING, UniCredit, CEC Bank, Raiffeisen si Revolut.

• Acces rapid la documentul-sursa al pretului de vanzare, direct din "Bunuri si servicii – Articole"

  Am adaugat in Nexus ERP (v. 46.5) o noua functionalitate care simplifica verificarea si administrarea preturilor de vanzare: posibilitatea de a deschide direct documentul din care provine un pret asociat unui articol. Din fereastra de editare a articolului, din pagina Preturi de vanzare, utilizatorii pot identifica rapid lista de pret relevanta si o pot deschide fara sa mai navigheze separat prin meniurile aplicatiei. Cum se utilizeaza Accesati modulul Bunuri si servicii – Articole, deschideti articolul dorit si selectati pagina Preturi de vanzare. Pozitionati-va pe inregistrarea dorita, apoi deschideti meniul contextual prin clic dreapta si selectati optiunea Deschid document. Nexus ERP va deschide automat documentul de pret asociat, de exemplu lista de pret in care articolul a fost introdus sau actualizat. Astfel, pot fi consultate imediat informatii precum: * tipul si numarul documentului; * data listei de pret; * contul de bunuri si servicii; * produsele incluse in lista; * preturile unitare si TVA-ul; * moneda utilizata; * discounturile si conditiile comerciale configurate. Mai multa trasabilitate si mai putine operatiuni Noua optiune ofera acces direct la sursa pretului si elimina cautarile manuale in listele de preturi. Utilizatorii pot verifica mai usor modul in care a fost stabilit un pret si pot analiza documentul complet din care acesta provine. Functionalitatea este utila in special atunci cand un articol are mai multe preturi, diferentiate in functie de gestiune, cont, partener, clasa de discount sau moneda. Prin aceasta imbunatatire, procesul de verificare a preturilor devine mai rapid, mai clar si mai sigur, iar informatiile comerciale pot fi urmarite direct din fisa fiecarui articol.

• Asistent reglare puncte de fidelitate pentru parteneri in aplicatia Nexus ERP

  In aplicatia Nexus ERP, versiunea 26.4.461 a fost introdusa o functionalitate noua pentru gestionarea punctelor de fidelitate ale partenerilor. Prin noul asistent "Reglare puncte de fidelitate parteneri", utilizatorii autorizati pot stabili valoarea punctelor de fidelitate pentru unul sau mai multi parteneri selectati. Accesarea functionalitatii Optiunea este disponibila in modulul: Nomenclatoare si unelte ? Functionale ? Parteneri ? Asistent ? Reglare puncte de fidelitate parteneri La accesarea acesteia se deschide o fereastra in care sunt afisati partenerii si punctajele lor curente. Acordarea si modificarea punctelor Utilizatorul poate: - selecta unul sau mai multi parteneri; - selecta toti partenerii din lista; - introduce o valoare dorita pentru totii partenerii in campul "Valoare puncte de fidelitate"; - aplica valoarea partenerilor selectati; - verifica rezultatele inainte de salvare; - salva modificarile folosind actiunea "Salveaza" sau tasta F12. Prin aceasta operatiune, valoarea introdusa este atribuita partenerilor selectati, iar punctajele rezultate sunt afisate direct in lista inainte de confirmarea modificarilor. Drept distinct de utilizare Accesul la noua functionalitate este controlat prin dreptul: Parteneri ? Reglare puncte de fidelitate Administratorii pot acorda acest drept numai utilizatorilor care au responsabilitatea de a gestiona punctele de fidelitate. Astfel, modificarile pot fi efectuate doar de persoanele autorizate. Centralizatorul punctelor de fidelitate Pentru verificarea valorilor inregistrate este disponibil raportul "Centralizator puncte de fidelizare", existent si pana la aceasta versiune. Trasabilitatea operatiunilor Utilizarea asistentului "Reglare puncte de fidelitate parteneri" este inregistrata automat in Log operare, unde pot fi consultate informatii precum: utilizatorul care a rulat asistentul, data si ora efectuarii operatiunii, baza de date si statia de lucru utilizate. Este important de precizat ca in log nu se pastreaza si lista partenerilor sau valorile aplicate fiecaruia decat in cazul in care este activat logul detaliat pentru modulul Parteneri. In acest mod, administratorii pot verifica cine si cand a utilizat functionalitatea de reglare a punctelor de fidelitate, asigurand un nivel suplimentar de control si trasabilitate. Beneficiile noii functionalitati - posibilitatea de a stabili punctele de fidelitate pentru un partener; - aplicarea aceleiasi valori pentru mai multi parteneri; - selectarea individuala sau simultana a partenerilor; - verificarea valorilor inainte de salvare; - posibilitatea resetarii punctelor prin aplicarea valorii zero; - controlarea accesului printr-un drept special; - inregistrarea rularii asistentului in Log operare; Prin aceasta noutate, Nexus ERP ofera un instrument dedicat pentru gestionarea rapida si controlata a punctelor de fidelitate ale partenerilor.

• Gestionarea pontajului pentru detasarile fara suspendare

  Incepand cu versiunea 26.4, a fost imbunatatit modul de gestionare a pontajului pentru salariatii aflati in detasare fara suspendare.

• Utilizarea punctelor de fidelitate drept discount in aplicatia Nexus Easy Retail

  Am extins functionalitatile de fidelizare disponibile in aplicatia Nexus Easy Retail, astfel incat punctele acumulate de clienti sa poata fi transformate rapid intr-un discount aplicat direct pe nota de plata. Aceasta facilitate simplifica activitatea operatorilor si permite folosirea punctelor fara calcule manuale, valoarea reducerii fiind determinata automat in functie de soldul disponibil si de valoarea stabilita pentru un punct de fidelitate. Configurarea articolului de discount Pentru utilizarea functionalitatii se creeaza in aplicatia Nexus ERP un articol de tip Discount in nomenclatorul de Bunuri si serviccii - articole, de exemplu "DISCOUNT PUNCTE FIDELITATE". In sectiunea Specificatii se configureaza modul de calcul al punctelor si se completeaza campul Valoare punct fidelitate. In exemplul prezentat, valoarea unui punct este stabilita la 0,50 lei. Astfel, un client care are acumulate 200 de puncte poate beneficia de un discount in valoare de: 200 puncte ? 0,50 lei = 100 lei Articolul de discount trebuie introdus in lista de pret utilizata de unitate, cu pretul initial zero. Valoarea efectiva va fi calculata in momentul selectatii clientului pe bonul fiscal, sau a delegatului (in functie de sursa punctelor de fidelitate). Afisarea soldului de puncte in Nexus Easy Retail Dupa selectarea clientului pe nota de plata, aplicatia afiseaza numarul de puncte de fidelitate disponibile. In exemplul nostru, clientul selectat are un sold de 200 de puncte de fidelitate, informatie vizibila in zona cu detaliile clientului. Aplicarea discountului pe nota de plata Articolul configurat poate fi accesat din grupa Discount a interfetei Nexus Easy Retail. Aplicatia calculeaza automat valoarea aferenta punctelor disponibile si o afiseaza in dreptul articolului DISCOUNT PUNCTE FIDELITATE In cazul prezentat, cele 200 de puncte pot fi transformate intr-o reducere de 100 lei. La selectarea articolului, discountul este introdus automat pe nota de plata cu: * cantitate negativa - 1; * valoarea calculata conform punctelor disponibile; * diminuarea corespunzatoare a totalului de incasat. In exemplul prezentat, produsele comandate au o valoare totala de 103 lei, iar aplicarea discountului de 100 lei reduce suma de plata la 3 lei. Finalizarea si fiscalizarea notei de plata Dupa aplicarea discountului, nota poate fi incasata prin oricare dintre modalitatile de plata disponibile in aplicatie. Operatorul continua procesul normal de incasare si inchide bonul, iar pe documentul fiscal discountul este evidentiat distinct, cu valoare negativa. Bonul fiscal poate fi ulterior consultat si in Nexus ERP. Articolul DISCOUNT PUNCTE FIDELITATE apare ca pozitie separata, oferind o evidenta clara atat a produselor vandute, cat si a reducerii acordate clientului. Avantajele noii functionalitati * punctele de fidelitate sunt utilizate direct in fluxul de servire; * valoarea discountului este calculata automat; * se elimina calculele manuale efectuate de operator; * reducerea este evidentiata distinct pe nota de plata si pe bonul fiscal; * procesul de incasare devine mai rapid si mai usor de urmarit; * clientii sunt incurajati sa revina pentru a utiliza beneficiile acumulate. Functionalitatea completeaza mecanismul de utilizare a punctelor de fidelitate disponibil anterior in Nexus Easy Retail Atentie! Aceasta functionalitate este conditionata de optiunea din Bonuri fiscale, "Repartizare discount general pe linii", care trebuie sa fie debifata.

• Asistent pentru adaugarea articolelor din stoc in modulul de preturi de vanzare

  In modulul Preturi de vanzare, in fereastra de editare a listei de pret, a fost introdus un asistent pentru adaugarea rapida a articolelor existente in stoc. Aceasta functionalitate permite selectarea articolelor dorite dintr-un tabel de lucru si completarea automata sau manuala a informatiilor necesare pentru stabilirea preturilor de vanzare. Asistentul afiseaza articolele din stoc impreuna cu informatiile relevante pentru calculul pretului: - denumire articol - cod articol - pret de achizitie - procent adaos - pret de vanzare - pret de vanzare cu TVA Coloanele % adaos, pret de vanzare si pret de vanzare cu TVA sunt editabile. Valorile se recalculeaza automat intre ele, astfel incat utilizatorul poate completa fie procentul de adaos, fie pretul de vanzare, fie pretul de vanzare cu TVA, iar sistemul determina automat celelalte valori. Daca pentru clasa sau subclasa articolului exista un adaos predefinit, acesta este preluat automat in asistent. Pe baza acestui adaos, se calculeaza automat pretul de vanzare si pretul de vanzare cu TVA. Dupa verificarea si ajustarea valorilor, utilizatorul selecteaza articolele care trebuie adaugate in lista de pret si apasa butonul Salvez. La salvare, sistemul valideaza articolele selectate. Daca sunt detectate preturi multiple pentru acelasi articol, procedura de salvare se opreste si este afisat un mesaj de eroare, pentru ca utilizatorul sa poata verifica si corecta situatia inainte de reluarea operatiei. Functionalitatea simplifica adaugarea articolelor in listele de preturi de vanzare, reduce introducerea manuala a datelor si ajuta la calcularea rapida si coerenta a preturilor pe baza adaosului comercial.

• Parametru nou in procedura API pentru import facturi clienti

  Pentru procedura de import facturi clienti prin Nexus API s-a creat parametrul permite_sesiune_viitor, de tip bit, prin care se poate specifica daca se permite importul documentelor in sesiuni din viitor, fata de data curenta a serverului. Valoarea implicita este 0, insemnand ca orice incercare de a inregistra documente in sesiuni viitoare va esua cu eroare FCL034.

• Tratament achizitii prin reprezentant fiscal UE

  Incepand cu v26.1, am adaugat posibilitatea de completare a Reprezentantului fiscal in facturile de furnizor. Aceasta informatie determina ca tranzactiile realizate prin reprezentant fiscal din UE sa fie tratate ca achizitii intracomunitare si sa fie raportate corect in D390, chiar daca marfa provine din afara Uniunii Europene.

• Functii customizate cu ajutorul Pionier AI

  Incepand cu Iulie 2026 a fost implementata posibilitatea de generare a functiilor customizate cu ajutorul PIONIER AI in versiunea Beta, facilitand crearea rapida a unor expresii si formule adaptate nevoilor specifice de lucru ale utilizatorilor. Noua functionalitate permite utilizatorilor sa descrie in limbaj natural logica dorita, iar PIONIER AI asista procesul de generare a functiei customizate, reducand timpul necesar configurarii manuale si simplificand utilizarea functiilor avansate in cadrul aplicatiei Nexus ERP. Functiile generate pot fi utilizate ulterior in Nexus ERP in zonele in care sunt disponibile functii customizate, oferind o modalitate mai flexibila de automatizare, prelucrare si validare a datelor. Pentru mai multe detalii, consultati articolul: Generare functii customizate cu ajutorul PIONIER AI si utilizare in Nexus ERP

• Asistent "Generare incasari facturi clienti" in cadrul modulului "Banca in lei"

  La nivel operational, procesul de inregistrare a incasarilor este, in multe situatii, unul fragmentat si preponderent manual, ceea ce implica un consum ridicat de timp si resurse umane, dar si un risc crescut de aparitie a erorilor. Alocarea sumelor incasate la facturile corespunzatoare presupune verificari suplimentare, reconcilieri frecvente si interventii multiple din partea operatorilor, fapt care poate conduce la intarzieri in actualizarea soldurilor si la lipsa unei imagini financiare in timp real. In aceste conditii, apare in mod firesc necesitatea unei solutii automatizate, capabile sa preia, sa proceseze si sa valideze inteligent incasarile in modulul Banca in lei si sa repartizeze corect facturile clientilor. Introducerea unui asistent dedicat in acest sens nu reprezinta doar o imbunatatire tehnica, ci un pas strategic in directia eficientizarii operationale, a consolidarii controlului financiar si a cresterii capacitatii organizatiei de a lua decizii rapide, fundamentate pe date corecte si actualizate. Asistentul este disponibil in modulul Banca in lei, in sectiuneaAsistent, oferind utilizatorilor acces rapid si intuitiv la functionalitatea de generare a incasarilor pentru facturile clientilor. Beneficiile asistentului de generare incasari facturi clienti - reducerea semnificativa a timpului de procesare a incasarilor - prin eliminarea introducerii manuale a datelor; - standardizarea procesului de lucru in modulul Banca in lei si uniformizarea modului de operare; - reducerea volumului de munca repetitiva pentru personalul financiar-contabil; - diminuarea riscului de erori in alocarea sumelor catre facturi, datorita validarilor si alocarii automate.

• Procedura de audit pentru compararea datelor din fisa rol din SPV cu datoriile fiscale din balanta de verificare

  Incepand cu versiunea 26.5, in Nexus ERP a fost implementata o procedura de audit pentru compararea datelor din Fisa rol disponibila in SPV cu datoriile fiscale inregistrate in balanta de verificare. La descarcarea fisei rol in format PDF cu atasamente tabelare XLS, sistemul proceseaza automat fisierele XLS, extrage datele din acestea si genereaza un fisier JSON in modulul "Atasamente", facilitand prelucrarea ulterioara a informatiilor.

• Campuri noi in raportul Borderou mesaje e-Factura SPV

  Incepand cu versiunea 26.4, in raportul Borderou mesaje e-Factura SPV din modulul Mesaje SPV e-Factura au fost adaugate campurile Valoare Nexus si TVA Nexus. Aceste campuri sunt utile pentru compararea valorilor preluate din fisierul XML e-Factura cu valorile inregistrate in Nexus, facilitand identificarea eventualelor diferente intre documentul primit prin SPV si datele existente in aplicatie.

• Posibilitate import atribute lot prin API

  Incepand cu versiunea 25.15.50, am adaugat posibilitatea de a realiza importuri de atribute de lot prin API. Aceasta functionalitate a fost conceputa pentru a sustine scenarii complexe de integrare si pentru a asigura o gestionare completa, coerenta si scalabila a datelor la nivel de lot. Gestionarea atributelor de lot este esentiala pentru trasabilitate, conformitate si control operational. Noul API permite centralizarea si automatizarea importului acestor atribute din sisteme externe (ERP, furnizori terti), eliminand interventiile manuale si inconsecventele de date. Pentru mai multe informatii puteti accesa si documentatia din link-ul urmator: https://www.docs.nexuserp.ro/articol/import-atribute-numar-lot/5119.

• Modificari privind concediile medicale incepand cu 1 iunie 2026

  Incepand cu versiunea 26.4, in Nexus ERP a fost actualizata procedura de calcul si gestionare a concediilor medicale, conform prevederilor legislative aplicabile de la 1 iunie 2026.

• Modificare import facturi clienti si avize insotire marfa

  In vederea cresterii flexibilitatii integrarilor si reducerii erorilor generate de date incomplete, a fost implementata o actualizare a mecanismului de import pentru Avize de insotire marfa si Facturi clienti, care introduce validari si completari automate pentru campurile curs si denumire_sup. Campul curs devine implicit NULL la import pentru ambele tipuri de documente: Avize si Facturi. Logica de procesare este urmatoarea: - Daca moneda documentului este RON, sistemul seteaza automat curs = 1, indiferent daca valoarea este transmisa sau este NULL. - Daca moneda este diferita de RON: in cazul in care se trimite valoarea pentru curs, se utilizeaza valoarea primita, iar daca valoarea cursului este NULL sau nu este transmisa, sistemul preia automat cursul din tabela de cursuri valutare, in functie de moneda documentului si data documentului. In cazul in care nu exista un curs definit pentru data respectiva, importul va genera eroare de validare. Prin aceasta modificare se elimina obligativitatea transmiterii cursului in integrari, reducand riscul de erori si asigurand corelarea automata cu cursurile oficiale din sistem. Actualizare camp denumire_sup Campul denumire_sup devine implicit NULL la import. Daca se transmite id_linie_comanda, sistemul poate completa automat denumirea suplimentara din linia de comanda asociata, dar doar in situatia in care in JSON/Excel nu este deja transmisa o valoare pentru denumire_sup. Ordinea de prioritate a valorilor este: - Valoarea transmisa explicit in JSON/Excel; - Valoarea preluata din linia de comanda, daca exista id_linie_comanda. Modificarile sunt aplicabile atat pentru Avize, cat si pentru Facturi, inclusiv in cazul integrarilor API si importurilor automate din Excel. Functionalitatea este compatibila cu implementarile existente si nu necesita modificari din partea integratorilor, insa permite simplificarea payload-ului si automatizarea completarii unor informatii lipsa.

• Implementarea setarilor dinamice pentru rapoarte in Nexus ERP

  Prin aceasta implementare, se permite definirea si utilizarea setarilor dinamice in cadrul functiilor customizate de tip: Raport Nexus ERP (inline), Raport Nexus ERP (standard), Raport formular NexusERP (inline) si Raport formular NexusERP (standard). Scopul este de a oferi un mecanism flexibil prin care sa puteti controla comportamentul rapoartelor realizate cu ajutorul functiilor customizate direct din interfata.

  Definirea parametrilor in functiile customizate

  Pentru a defini parametrii unui raport, este necesar sa parcurgeti urmatorii pasi:

  • Sa accesati pagina de editare a functiei customizate.
  • Sa utilizati tab-ul nou adaugat, denumit Parametri.

  
  

  In acest tab veti defini parametrii intr-un grid care contine urmatoarele coloane:

  • Parametru – introduceti numele tehnic al parametrului
  • Tip - selectati tipul setarii din lista: - Perioada - Data - Text - Lista de valori - Bifa
  • Denumire – completati denumirea setarii afisata in interfata
  • Descriere – introduceti descrierea afisata ca tooltip
  • Ordine – stabiliti ordinea de afisare a setarii

  
  

  Tab-ul Parametri este vizibil doar pentru urmatoarele tipuri de functii:

  • Raport Nexus ERP (inline)
  • Raport Nexus ERP (standard)
  • Raport formular NexusERP (inline)
  • Raport formular NexusERP (standard)

  Configurarea setarilor in rapoarte

  Pentru configurarea setarilor la nivel de raport:

  • accesati fereastra de configurare a rapoartelor.
  • deschideti fereastra "Import din functii customizate".
  • importati functia necesara din aceasta fereastra.

  
  

  La import, se vor prelua automat setarile definite in tab-ul Parametri, si vor fi salvate in pe tab-ul Setari din configurarea rapoartelor.

  Modificare importanta

  S-a eliminat bifa "Perioada" din gridul functiilor, iar definirea perioadei se realizeaza prin utilizarea parametrului de tip Perioada.

• Pontaje online - Raport situatie prezenta condica in ziua de

  Am introdus in aplicatia Pontaje Online raportul - Situatia prezenta condica online la data. Raportul este util in cazul pontatorilor, pentru vizualizarea salariatilor care fac auto-pontaj. Pentru fiecare salariat se va afisa ora sosirii cat si ora plecarii pentru ziua respectiva.

• Creare import API lansare in productie

  Incepand cu versiunea 26.1, aplicatia Nexus ERP permite importul automat de lansari in productie prin intermediul unor endpoint-uri API, eliminand necesitatea adaugarii manuale si reducand semnificativ riscul de erori umane. Importul este conceput pentru a sustine volume mari de date si pentru a asigura consistenta si integritatea informatiilor procesate. Implementarea importului prin API aduce urmatoarele avantaje: - reducerea timpului necesar procesarii datelor; - cresterea fiabilitatii si trasabilitatii importurilor; - integrare mai usoara cu parteneri si sisteme externe; - scalabilitate crescuta pentru utilizari viitoare. Importul este permis doar pentru retetele simple, fara subansamble. Pentru mai multe informatii puteti accesa si documentatia din link-ul urmator: https://www.docs.nexuserp.ro/articol/import-lansare-productie/5130.

• Import planificare bugete venituri si cheltuieli

  In versiunea 26.1 a fost implementata posibilitatea de import prin protocolul ImportEx pentru bugete de venituri si cheltuieli. Procedura de import este similara cu cea utilizata in celelalte module. >Vezi mai multe detalii despre importul planificarilor de bugete venituri si cheltuieli

• Asocierea facturilor de furnizori cu comenzi furnizori anterioare

  In modulul Facturi furnizori, procesul de inregistrare a unei facturi presupune adesea corelarea si verificarea acesteia cu una sau mai multe comenzi de furnizor emise anterior. Pana acum, aceasta asociere era realizata manual, prin selectarea si introducerea pozitiilor relevante direct din comanda, prin intermediul asistentului "Adauga din comanda". In cazul in care factura era creata fara legatura la comanda de furnizor nu se mai putea crea asocierea ulterior. Pentru a raspunde acestei nevoi, am introdus un asistent in fereastra de editare a facturii de furnizor, care permite asocierea ulterioara a facturii cu una sau mai multe comenzi inregistrate in sistem. Beneficiile asistentului de asociere documente -flexibilitate operationala – facturile pot fi inregistrate imediat la primire, fara a astepta finalizarea comenzilor; -trasabilitate completa – chiar si facturile deja existente pot fi ulterior legate de comenzile corespunzatoare; -acuratete in rapoarte – indicatorii de tipul "comandat vs. facturat" reflecta situatia reala, indiferent de ordinea inregistrarii documentelor; -eficienta – nu mai este necesara reintroducerea manuala a pozitiilor sau corectii ulterioare complexe. In primul grid al asistentului sunt afisate produsele de pe factura care nu au fost receptionate, au un corespondent in comenzi de furnizor, dar nu au fost asociate la acestea. La identificarea comenzilor eligibile, sistemul ia in calcul doar comenzile validate, neanulate, neinchise, apartinand aceluiasi furnizor ca cel de pe factura si avand o data anterioara facturii.

• Creare endpoint-uri pentru citire P.V. de asamblare si P.V. de dezasamblare

  Pentru citirea proceselor verbale de asamblare si dezasamblare au fost create urmatoarele proceduri: Antete - webapi_v3_read_proces_verbal_asamblare - webapi_v3_read_proces_verbal_dezasamblare Linii - webapi_v3_read_proces_verbal_asamblare_linii - webapi_v3_read_proces_verbal_dezasamblare_linii Modul de apelare al acestor proceduri poate fi consultat in link-urile de mai jos: https://www.docs.nexuserp.ro/articol/citire-proces-verbal-asamblare/5087 https://www.docs.nexuserp.ro/articol/citire-proces-verbal-asamblare-linii/5088 https://www.docs.nexuserp.ro/articol/citire-proces-verbal-dezasamblare/5089 https://www.docs.nexuserp.ro/articol/citire-proces-verbal-dezasamblare-linii/5090

• API citire disponibilitate camere si import rezervari hotel

  Incepand cu versiunea 25.11, sunt disponibile doua API-uri noi: unul pentru citirea disponibilitatilor camerelor si unul pentru importul rezervarilor. Acestea permit preluarea automata a informatiilor despre camere libere si integrarea rezervarilor din surse externe direct in sistemul nostru. Prin aceasta solutie, se elimina nevoia actualizarilor manuale, se reduce riscul de suprarezervare si se asigura o sincronizare rapida si precisa intre platforme. >Vezi mai multe detalii despre citirea disponibilitatilor >Vezi mai multe detalii despre importul rezervarilor

• Evidentiere contabila separata a voucherelor SGR

  Sistemul de Garantie-Returnare (SGR) este acum complet integrat in Nexus ERP si Nexus Easy Retail! Noua functionalitate permite nu doar evidenta automata a garantiilor la achizitii si vanzari, ci si inregistrarea distincta a incasarilor cu vouchere SGR, pe conturi separate, pentru fiecare tip de automat (Envipco, Tomra etc.). Astfel, fluxul de returnare si decontare a ambalajelor este gestionat complet si corect contabil, de la emiterea voucherului pana la inchiderea acestuia, asigurand trasabilitate totala si conformitate cu cerintele RetuRO.

• Un nou tip de promotie: Aplica procentul de discount promo definit in lista de pret

  Am creat un nou tip de promotie, avand ca actiune: Aplica procentul de discount promo definit in lista de pret. Procentul de discount promo se stabileste pe fiecare linie din listele de pret. Utilizata impreuna cu promotile ce aplica procentul de discount bonus din lista de pret, puteti obtine aplicarea unor mecanisme promotionale de tipul "Cumperi mai mult - platesti mai putin pe bucata", gasite in unele lanturi Cash&Carry

• Discount valoric/procentual general in produse

  Pentru a asigura o gestionare corecta, coerenta si eficienta a campaniilor promotionale, a fost definit un nou flux de configurare a promotiilor, structurat in etape clare. Acest proces permite controlul complet asupra tipului de discount, produselor eligibile si conditiilor de aplicare. Etapa 1: Crearea promotiei in stare devalidata Procesul incepe prin crearea unei promotii in stare devalidata, etapa in care se realizeaza configurarile de baza ale acesteia. In cadrul acestei etape vor fi definite urmatoarele elemente: - denumirea promotiei, care trebuie sa fie clara si sugestiva pentru campania desfasurata; - tipul actiunii promotionale, cu una dintre urmatoarele optiuni: Se ofera discount procentual general in produse sau Se ofera discount valoric general in produse; - valoarea discountului, exprimata fie procentual, fie valoric, in functie de tipul de actiune selectat. Aceasta etapa are rolul de a seta regulile principale ale promotiei, fara ca aceasta sa fie activa sau aplicabila in sistem. Etapa 2: Crearea produsului de tip "Pachet promo" Dupa definirea promotiei, se va crea un produs de tip Pachet promo, care va functiona ca element de legatura intre promotie si articolele eligibile. In cadrul acestui produs: - se va selecta promotia creata anterior; - se vor configura datele specifice produsului promotional, conform politicii comerciale. Pachetul promo este esential pentru aplicarea corecta a discountului asupra articolelor incluse. Etapa 3: Asocierea pachetului promo cu promotia Odata creat pachetul promo, acesta va fi asociat inapoi in cadrul promotiei. In campul "Produs promotie" se va selecta noul produs de tip Pachet promo. Aceasta asociere permite sistemului sa recunoasca produsul promotional ca element activ al campaniei. Etapa 4: Selectarea catalogului si definirea conditiilor de aplicare In continuare, se va selecta catalogul care contine articolele incluse in promotie, stabilind astfel aria de aplicabilitate a discountului. Tot in aceasta etapa se vor configura: - conditiile de aplicare ale promotiei; - eventuale limitari sau excluderi, in functie de strategia campaniei. Etapa 5: Validarea si activarea promotiei Dupa finalizarea tuturor configurarilor si verificarea corectitudinii datelor introduse, promotia poate fi validata si activata, devenind disponibila pentru aplicare conform conditiilor stabilite. In momentul aplicarii promotiei, sistemul va deschide o fereastra dedicata, care permite utilizatorului sa selecteze articolele oferite cadou. Caracteristicile acestui proces sunt urmatoarele: - produsele disponibile pentru selectie sunt preluate exclusiv din catalogul ales in cadrul promotiei; - este obligatoriu ca produsele selectate sa fie incluse intr-o lista de pret activa; - valoarea totala a produselor selectate trebuie sa se incadreze in valoarea promotiei. Important: In situatia in care nu sunt selectate produse care sa acopere integral valoarea promotiei, diferenta de valoare neutilizata se va pierde, fara posibilitatea de reportare sau compensare ulterioara. Functionalitatea va fi disponibila pentru aplicatia Nexus ERP (modulele Facturi clienti, Comenzi clienti, Bonuri fiscale si Oferte clienti) si pentru aplicatia Nexus SFA Online.

• HrSelfService - pontare dupa locatie GPS formatie de lucru

  Am introdus in aplicatia HrSelfService posibilitatea de auto pontaj condica prezenta in functie de locatia GPS a formatiei de lucru. Pentru aceasta am introdus in nomenclatorul de formatii de lucru campuri legate de coordonatele GPS: latitudine si longitudine. La aplicatia de HrSelfservice am introdus optiune pentru modul de utilizare GPS la auto-pontaj: utilizare locatie formatie de lucru sau locatie fixa.

• Adaugare automata ambalaj la comenzile cu servire la pachet

  Incepand cu versiunea 26.4, in Nexus Retail Online a fost introdusa posibilitatea de a configura pentru fiecare articol daca necesita punga sau ambalaj. In cazul comenzilor cu servire la pachet, ambalajele aferente produselor marcate se adauga automat in cos. Aceasta functionalitate este utila in special pentru restaurante, fast-food-uri si unitati de tip take-away, unde numarul de ambalaje trebuie calculat dinamic, in functie de produsele comandate. Astfel, pentru fiecare produs principal se poate bifa optiunea "Necesita punga sau ambalaj pentru take-away, pick-up si livrare", iar ambalajul va fi adaugat automat doar atunci cand comanda este marcata ca fiind "To Go" / la pachet. Prin aceasta modificare se reduce timpul de operare, se evita omisiunile la introducerea comenzilor si se asigura facturarea corecta a ambalajelor aferente produselor servite la pachet.

• Mesaje EDI: Import facturi clienti din SPV prin format EDI

  Incepand cu versiunea 26.1, in Nexus a fost introdus un nou tip de format EDI, dedicat importului automat al facturilor trimise in Spatiul Privat Virtual (SPV) al ANAF. Aceasta facilitate permite integrarea rapida si eficienta a facturilor trimise prin SPV, simplificand procesul de inregistrare a documentelor. Pentru mai multe detalii, consultati articolul: Import facturi clienti din Mesaje SPV eFactura prin format EDI.

• Adaugare camp partener livrare in comenzi clienti si posibilitatea de a alege adresa de livrare asociata partenerului de livrare

  In activitatea operationala apar frecvent situatii in care livrarea produselor asociate unei comenzi nu se realizeaza la sediul clientului, ci catre o alta locatie. Un caz intalnit frecvent este livrarea catre puncte de ridicare ale firmelor de curierat sau catre alte locatii utilizate pentru receptia marfurilor. In absenta unei modalitati de gestionare distincta a acestor livrari, utilizatorii sunt nevoiti sa adauge in sistem multiple adrese de livrare suplimentare pentru diferiti clienti, chiar daca acestea reprezinta in realitate aceleasi locatii. In timp, acest lucru conduce la cresterea necontrolata a nomenclatorului de adrese si la aparitia frecventa a duplicatelor ale aceleiasi adrese. Pentru a facilita gestionarea acestor scenarii, in modulul Comenzi Clienti a fost introdusa posibilitatea de a selecta partenerul pentru livrare si adresa de livrare asociata acestuia direct in cadrul comenzii. Astfel, sistemul permite separarea clara intre clientul care plaseaza comanda si partenerul catre care se realizeaza livrarea, simplificand administrarea adreselor si mentinand consistenta datelor din sistem. Noua functionalitate permite separarea clara intre clientul care comanda si partenerul catre care se face livrarea. In interfata Comenzi Clienti a fost adaugat un nou control pentru partener pentru livrare. Implicit, acest camp este completat automat cu clientul din antetul comenzii. Utilizatorul poate modifica partenerul atunci cand livrarea se face catre o alta entitate (de exemplu, un curier sau un punct de ridicare). Dupa alegerea partenerului pentru livrare: - lista de adrese de livrare este filtrata automat; - sunt afisate doar adresele asociate partenerului selectat pentru livrare. Acest mecanism reduce riscul de selectie a unei adrese incorecte si simplifica procesul de completare a comenzii. Preluarea in documentele generate La generarea documentelor din comanda (factura si avize de insotire) sistemul va prelua automat partenerul pentru livrare si adresa de livrare selectate in comanda, asigurand consistenta informatiilor pe intreg fluxul documentelor.

• Vizualizare fisier PDF e-Factura ANAF

  Incepand cu versiunea 26.1, in aplicatia Nexus ERP, a fost inclusa posibilitatea de vizualizare a fisierului PDF aferent e-Factura, in formatul oficial pus la dispozitie de ANAF. Mai multe detalii privind utilizarea acestei functionalitati sunt disponibile in urmatorul articol:Vizualizare fisier PDF e-Factura ANAF

• Actiuni contextuale in rapoartele de tip borderou prin campuri calculate

  Incepand cu versiunea 26.4.144 a aplicatiei Nexus ERP, functionalitatea coloanelor speciale utilizate in meniul contextual al rapoartelor tabelare nu mai este disponibila doar pentru rapoartele bazate pe functii custom SQL. Aceasta poate fi utilizata acum si in cadrul rapoartelor standard de tip borderou, prin intermediul campurilor calculate configurate direct din interfata aplicatiei. Astfel, pot fi definite mai usor: - actiuni de deschidere documente (linktodoc_*); - lansari de rapoarte (linktorap_*); - rapoarte parametrizate prin JSON (_raport_*); - reguli de evidentiere vizuala (backcolor, forecolor,backcolor_*, forecolor_*). Noua functionalitate permite extinderea rapida a meniurilor contextuale si personalizarea rapoartelor fara modificari in functiile SQL custom.

• Modificare asistent editare tabelara - document preferat

  Am actualizat asistentul de editare tabelara a partenerilor, la nivelul campului "Document preferat". A fost introdusa optiunea de a completa valoarea "X" (Nespecificat), care permite actualizarea partenerilor cu acest camp necompletat. Aceasta optiune poate fi utilizata atunci cand nu se doreste completarea campului, evitand astfel mesajul de eroare afisat anterior in lipsa unei valori.

• Tiparire nota de plata in aplicatia Ospatari Online pe imprimanta Bluetooth

  Incepand cu versiunea 26.5 a aplicatiei Ospatari Online, am adaugat suport pentru tiparirea notei de plata pe imprimante Bluetooth. La apasarea butonului "Tipareste nota", se verifica setarea "Imprimanta Bluetooth" din modulul "Aplicatii online". In aceasta setare se introduce numele imprimantei pe care se va realiza tiparirea notei de plata. Pentru dispozitive POS cu imprimanta integrata (de exemplu iMin Swift 2 Pro POS Device, model I23M02 sau Sunmi), se completeaza numele imprimantei locale (ex: "InnerPrinter" sau denumirea oferita de dispozitiv). Suplimentar, s-a introdus si campul "Nr. max.caractere pe linie Imprimanta BT" de care se tine cont la listarea pe imprimanta Bluetooth. Astfel, fiecare ospatar isi poate tipari documentul pe imprimanta Bluetooth setata pe licenta proprie. Daca aceasta setare nu este completata, tiparirea se va face ca pana acum, pe imprimanta configurata in POS. Atentie! Aplicatia se descarca din Google Play verificand ca in sectiunea "About this app/Despre aplicatie", "Version/Versiune" sa fie 2026.05.08 iar versiunea serverului de date sa fie minim 26.5.

• Tiparire automata a atasamentelor la facturile de client generate din aplicatia Nexus Easy Retail

  Am adaugat o imbunatatire importanta in procesarea facturilor de client generate la incasarea bonurilor fiscale cu modalitatile Contract – Factura cu chitanta si Contract – Factura neincasata din aplicatia Nexus Easy Retail. Daca in aplicatia Nexus ERP, pe raportul implicit setat pentru factura in Facturi clienti – Optiuni sunt configurate Atasamente tiparite si trimise pe e-mail, acestea vor fi acum tiparite automat impreuna cu factura de client la validarea documentului in aplicatia Nexus Easy Retail. Beneficii pentru utilizatori: - Proces mai rapid si mai simplu, prin eliminarea pasilor manuali suplimentari; - Reducerea riscului de a omite atasamente importante; - O comunicare mai completa si mai profesionista cu clientii.

• Ofertare in Nexus SFA Online

  Incepand cu versiunea 26.3 in aplicatia SFA Online pot fi create oferte pentru clienti. Dupa selectarea partenerului, in meniul principal, devine disponibil butonul "Adauga oferta". Acesta afiseaza modelele de oferta setate in Nexus, din modulul "Oferte clienti". Dupa selectarea unui model, se deschide un document de tip antet. Dupa completarea acestuia, se deschide oferta propriu-zisa. In cadrul ofertei pot fi adaugate produse, se pot aplica discounturi, iar documentul poate fi ulterior validat sau sters. Ofertele salvate si nevalidate pot fi vizualizate prin butonul "Documente in lucru". Ofertele validate apar in sectiunea "Documente inregistrate", de unde pot fi anulate, transformate in comanda sau se poate genera PDF-ul aferent. Rezultatul transformarii in comanda a unei oferte validate poate fi consultat in SFA la "Documente in lucru" ? "Comenzi clienti".

• Adaugare varianta eliminare verificare 24h de ore de la nivelul punctului de vanzare

  Am adaugat o noua optiune, "Fara", in lista de itemi a controlului "Calcul data referinta inchidere fiscala" de la nivelul punctului de vanzare - POS, din aplicatia Nexus ERP. Prin utilizarea acestei optiuni, aplicatia Nexus Easy Retail nu mai efectueaza verificarea interna privind depasirea intervalului de 24 de ore de la prima vanzare de pe raportul Z curent, permitand continuarea activitatii atat timp cat aparatul fiscal accepta emiterea documentelor. Validarea limitelor legale ramane gestionata direct de casa de marcat, care va bloca automat emiterea documentelor atunci cand este necesara efectuarea raportului Z. Aceasta modificare ofera mai multa flexibilitate in exploatare si reduce situatiile de blocare operationala generate de verificarile suplimentare din aplicatie.

• Posibilitate autorizarea plati in mod BULK pentru Banca Transilvania si Unicredit

  In Nexus ERP, functionalitatea de trimitere a platilor bancare prin API a fost extinsa pentru bancile Banca Transilvania si UniCredit, prin suport pentru autorizarea platilor in mod bulk. Astfel, platile initiate din modulul Propuneri de plata pot fi transmise catre banca si autorizate grupat, fara a mai fi necesara autorizarea individuala a fiecarei plati, in cazul acestor banci. Aceasta modificare simplifica fluxul de lucru pentru utilizatorii care opereaza volume mai mari de plati si reduce timpul necesar aprobarii tranzactiilor. Functionalitatea este disponibila in cadrul serviciului de plati prin API banci si se utilizeaza din modulul Propuneri de plata, prin asistentul de trimitere directa catre banca.

• Nexus Facturare DATECS - incasare cu cardul factura fara bon fiscal

  Incepand cu versiunea 26.3.144, aplicatia Nexus Facturare Online - Datecs permite plata facturilor printr-un document financiar (nu prin bon fiscal), utilizand cardul. La validarea unei facturi, vor fi afisate modelele definite in modulul "Casa in lei" pentru selectarea modului de incasare de catre utilizatorul conectat. In cazul in care contul de casa specificat pe modelul selectat coincide cu setarea "Cont incasari Card" din licenta aplicatiei, atunci se vor afisa POS-urile bancare active configurate pentru dispozitivul fiscal setat in aplicatia online "Nexus Facturare Online - Datecs", in setarea "Dispozitiv fiscal".

• Finalizare pregatire livrare cu generare document de logistica in baza avizelor/avizelor in custodie

  Incepand cu versiunea 25.7, aplicatia Nexus Livrari Online va permite generarea documentului de logistica/AWB si in cazul avizelor de insotire marfa catre terti. Am actualizat denumirea optiunilor din setarea Finalizare pregatire livrare, astfel incat sa fie disponibile noile variante: - Cu generare factura si AWB + tiparire documente -> Cu generare factura/aviz si AWB + tiparire documente - Cu generare factura si AWB + tiparire AWB -> Cu generare factura/aviz si AWB + tiparire AWB In functie de tipul de document preferat setat pe clientul comenzii (factura, aviz, aviz custodie), comanda va genera automat documentul de logistica corespunzator, impreuna cu AWB-ul aferent. Aceasta extindere aduce un plus de flexibilitate in procesele de livrare, acoperind si cazurile in care marfa este expediata cu documente de tip aviz catre terti.

• Informatii suplimentare tiparite pe comanda de sectii

  Pentru a raspunde mai bine nevoilor operationale din domeniul HoReCa si pentru a facilita fluxul de lucru al personalului din bucatarie, bar sau alte sectii, am introdus o noua functionalitate in aplicatia Nexus Easy Retail. In fereastra de editare a unei sectii din aplicatia Nexus ERP am adaugat campul "Informatii tiparite pe comanda", care permite configurarea informatiilor suplimentare ce vor aparea pe bonurile de comanda transmise catre sectii (bar, bucatarie, etc) din aplicatia Nexus Easy Retail. Optiuni disponibile Noua setare permite selectarea uneia sau a mai multor optiuni, in functie de necesitatile fiecarei unitati: * Numarul notei Numarul notei de plata va fi tiparit pe comanda de sectii (bar, bucatarie etc.) cu o dimensiune marita. Aceasta functionalitate faciliteaza identificarea rapida a comenzilor si gestionarea eficienta a situatiilor in care personalul trebuie sa prioritizeze sau sa verifice anumite note. * Numarul livratorului Numarul comenzii inregistrate la platforma de livrare (ex. Glovo) poate fi tiparit pe comenzile de sectii cu o dimensiune marita. Functionalitatea ajuta personalul sa identifice rapid comenzile asociate livratorilor si contribuie la o gestionare mai eficienta a comenzilor pentru livrare. * Observatii din antet Observatiile completate la nivelul bonului (in antet) vor fi tiparite in partea superioara a comenzii de sectii, nu doar cele introduse la nivel de articol. Astfel, informatiile generale relevante pentru intreaga comanda devin vizibile imediat pentru personalul responsabil de preparare sau livrare. Beneficii * Creste viteza de identificare a comenzilor in perioade aglomerate * Reduce riscul de erori sau confuzii intre note * Imbunatateste comunicarea intre casierie si sectiile de productie * Permite adaptarea tiparirii la fluxul operational specific fiecarei locatii

• Actiuni rapide din grid-ul cu produse pentru editare documente si lansare rapoarte

  In Nexus ERP (v. 26.4), grid-ul cu produse devine un instrument operational mai puternic, permitand utilizatorilor sa execute actiuni directe asupra datelor din liniile documentelor. Prin utilizarea campurilor calculate, utilizatorii pot deschide rapid in editare documentele sau entitatile asociate unei linii — precum produse, parteneri sau comenzi — fara a naviga manual in alte module. Aceasta abordare reduce numarul de pasi necesari pentru operare si accelereaza fluxurile de lucru zilnice. In plus, sistemul permite lansarea automata a rapoartelor relevante direct din grid, cu parametrii completati implicit. Astfel, informatii precum situatia stocului, istoricul produsului sau miscarile de stoc pot fi consultate instant, direct din contextul grid-ului cu produse. Beneficii principale - acces rapid la editarea documentelor si entitatilor asociate - navigare eficienta intre informatii corelate - lansarea automata a rapoartelor relevante - reducerea timpului de operare - cresterea productivitatii utilizatorilor

• Actiuni rapide pentru editare documente si lansare rapoarte direct din module

  In aplicatia Nexus ERP (26.4) a fost extinsa functionalitatea campurilor calculate, permitand utilizatorilor sa execute actiuni directe din lista unui modul, fara navigare suplimentara in aplicatie. Noua capabilitate permite configurarea unor optiuni in meniul contextual pentru fiecare inregistrare, prin care se pot deschide rapid ferestre de editare sau se pot lansa rapoarte filtrate automat. Prin deschiderea direct in editare a entitatile asociate unei inregistrari, se permite navigare rapida intre documente si reduce semnificativ timpul de operare zilnica. Pe langa editarea documentelor, lansarea rapoartelor direct din lista modulului, utilizand campuri calculate, ofera control asupra modului de afisare si permite transmiterea automata a parametrilor necesari raportului, fara configurare manuala.

• Functionalitate noua: "Copiaza valoarea" disponibila in gridurile din Editare linii modul

  Incepand cu versiunea 25.14, in aplicatia Nexus ERP va fi disponibil un nou item, "Copiaza valoarea", accesibil la click dreapta pe o inregistrare din gridurile afisate in partea de jos a modulelor, disponibile prin actiunea "Editare linii". Acest item copiaza in clipboard doar valoarea campului selectat, permitand astfel utilizarea rapida ulterioara pentru cautari sau completari de date prin CTRL + V (Paste).

• Metoda calcul Concediu odihna aferent programului normal de lucru conform HG 1506/07.11.2024

  Am introdus in Nexus Salarii metoda pentru calcul Concediu de Odihna: Maxim din Negociat + sporuri permanente si Negociat si sporuri permanente din ultimele 3 luni raportate la numarul de zile lucrate. In cazul in care se selecteaza aceasta metoda: - Salar Negociat + sporuri permanente = se va tine cont de programul normal de lucru conform HG 1506/07.11.2024 - Salar negociat si sporuri permanente din ultimele 3 luni = se va tine cont de suma suma salariilor realizate + sporuri permanente din ultimele 3 luni impartite la numarul de zile lucrate in perioada respectiva. In urma acestor calcul metoda va intoarce suma maxima dintre cele 2 valori.

• Configurare avansata a coloanelor din grid-ul cu produse a modulului "Facturi clienti"

  In versiunea 26.4 a aplicatiei Nexus ERP, modulul Facturi clienti permite utilizatorilor sa configureze complet coloanele din grid-ul liniilor, inclusiv sa afiseze sau sa ascunda campuri existente, sa creeze coloane calculate pe baza unor formule personalizate, sa modifice sau sa stearga aceste formule si sa distribuie rapid configurarile realizate catre alti utilizatori sau grupuri de utilizatori, asigurand astfel flexibilitate ridicata si o adaptare eficienta a interfetei la nevoile fiecarei companii.