---

Versiunea 10.4 aduce cateva imbunatatiri de fond ale sistemului, legate in principal de simplificarea mecanismelor de reevaluare lunara a facturilor in valuta, precum si cateva imbunatatiri ale sistemului de export in alte formate.

 

1. Export in format XLS

In toate modulele s-a introdus un buton de export in MS Excel, alaturi de exportul in fisier csv. Acest lucru va facilita exportul direct in MS Excel, fara o conversie prealabila.

---

2. Reevaluare facturi in valuta

S-a introdus o sectiune specializata in Modulul Manager - Meniul Facturi - (Emise / Primite / Import / Export) in care se va face reevaluare automat, fara a mai fi nevoie sa se execute comenzile 'Refa fisier'. (Apelare automata la reevaluare Refa fisier cu 222 inainte de reevaluare, apoi apelare refa fisier cu 111 dupa executie reevaluare). Restul functiilor raman neschimbate.

La stergerea unei specificatii act va verifica daca actul are reevaluare. Daca actul are reevaluare, specificatia nu va putea fi stearsa.

 

---

3. Situatii/Situatie avize neincasate

Pe mecanismul inchidere un aviz intr-o factura - se vor putea vedea avizele nefacturate le o anumita data.

 

---

4. Export - Import specificatii acte txt -

Configurarea:EXPSPECTXTPTRIMPORT=DA

Va exporta specificatiile in format codarticol; cantitate. Va cere alegere cale unde exporta fisierul. La import specficatii txt va cere alegerea fisier txt.

 

---

5. Zile scadente acte primite din firme

Configurarea: ZILESCADENTANIRDINFIRME=DA

 

---

6. OBIECTE INVENTAR

Configurarea: CPROFOBINVNOIDINSECTIE=DA

La preluare ob. inventar noi in modul obiecte inventar de pe intrari , va verifica daca codul cprofit exista in sectii ob. inventar pe cod. Daca exista va atribui la obiect inventar sectia selectata. Daca codul cprofit nu exista in cod sectie va adauga sectie cu codul cprofit si nume cprofit.

 

---

7. AVIZE EMISE si FACTURI EMISE

Se vor putea folosi mai multe coduri de discount care vor opera ca codul DISC

Configurarea:

• pentru facturi emise: MAIMULTEDISCFACTURA+PlucrCrt=DA
• pentru avize: MAIMULTEDISCAVIZ+PlucrCrt=DA

Codul operatiiunii va trebui sa contina codul DISC

ex: DISCR sau DISCF ...etc

 

---

8. AVIZE EMISE

Configurarea:

TIPTVAIMPLICITAVIZ+PlucrCrt=tiptvaimplicit

La adaugare avize va propune un tiptva din configurare.

 

---

9. FACTURI EMISE

Preluare avize in facturi emise

Configurarea : FACTAVIZESCADESTOCDA+PlucrCrt=DA

La preluare avize in factura va pune scade stoc pe DA - ( avizele vor fi adaugate cu scade stoc NU )

 

---

10. INCASARI - PLATI

Situatie desfasurator incasari - cu actele legate de incasari - plati

Daca firma are import de date se va adauga si configurarea :

Configurarea: DATEFACTSITINCASMANAGER=DA

 

---

11. Declaratia 394 - vizualizare desfasurator specificatii acte o firma achizitii sau livrari -

Dupa calcul declaratie 394 pentru vizualizare desfasurator achizitii un partener livrari sau un partener achizitii - se va da buton drepta mouse sau dblclick pe tabelul cu achizitii sau cel cu livrari se vor putea vedea specificatiile actelor firmei curente. (pe coloana FLAD394 va pune D pentru specificatia adusa in decl. 394 si N pentru specificatia care nu a fost adaugata la declaratie).

 

---

12. GESTIUNE

Calcul situatie Stocuri pe perioada si intre ani .

 

---

PLATPHORMA BA

In Tabela cashflow (si vederea vw_cashflow) va exista si agentul de pe incasari (sa se poata face o situatie cu incasari comisioane pe agenti).

Tot la Platphorma BA la preluare parteneri daca partenerul exista va updata datele din partener Platphorma 10 (daca intre timp s-au modificat anumite date ale partenerului , sau au fost adaugate altele noi). Au mai aparut procedurile stocate IntoarcePartener si IntoarceAgent.

 

Pentru detalii suplimentare, nu ezitati sa ne contactati.

Click aici pentru a descarca fisierele pentru up-date